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总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究，做出带有规律性结论的书面材料，它可以使我们更有效率，让我们一起认真地写一份总结吧。总结怎么写才是正确的呢？以下是小编精心整理的审计工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
审计工作总结1
各位领导、同志们：
20xx年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!
20xx年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。
一、降低成本方面：通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103.9多万元。其中：
1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司)，通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。
2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。
3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次，通过审计减少各种成本支出3803.2万元。
二、审计发现及建议方面：随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展
20xx年度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据,可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.
当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围，全面细致，一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作，我们采用了内外结合的审计方法,其范围从订单查起，逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等，原始单据堆积如山，审计人员经常性地加班加点，星期天照常工作。一张一张查看输入，一本一本的翻查统计，唯恐遗漏和缺失。
全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指导下：为适应各项审计工作，积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训，不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力，同事之间互相交流分享经验，拓宽视野，提高业务能力，审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。
三、工程审计方面：是审计部的重中之重，面对集团公司的长远目标，工程项目的建设基本全面开展，其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计，全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，控制工程造价。
20xx年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%,数据惊人。
四、萨班斯方面:审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程,促使公司方方面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。
五、合同评审及资产类付款方面：企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。为此提出了全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督，但由于各种原因，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。
在20xx年，合同评审达195余份，减少各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份，资产类尾款支付审计37余份等，合同的严格评审为合同的付款提供了有力的保证。
总之审计部作为企业发展的卫士，作为公司内部管理的重要组成部分，明年的工作依然是艰巨的。坚信20xx年是必然审计部的第二春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高原则争取实现更大的飞跃。
审计工作总结2
在20xx年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室20xx年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度
强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务
在具体工作中对是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对财务收支、经费管理工作和食堂伙食费
收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据经济活动特点，今年审计的主要内容有：
1、对各项收入进行了审核，内审小组认为所有收入都及时入账，并纳入了财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移收入的情况;
2、对各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理;
3、对于资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;
4、对负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题;
2、全面审计，突出重点。对财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
审计工作总结3
通过计算机辅助审计，使审计人员能在较短时间内摸清标准农田建设基本情况，并能够通过套图、数据比对等方法核实面积、查明质量等问题，极大地提高审计工作效率和质量，有效解决标准农田审计的“无从入手”的问题。近日，市审计局在市本级标准农田建设管理情况审计调查时，利用标准农田地理信息系统和现场审计实施系统进行审计，取得了显著成效。
一、通过数据分析查明多计面积753亩。
审计人员将标准农田地理信息系统中土地现状数据导入现场实施系统中，运用SQL语句、图型化SQL功能，计算标准农田面积为69765亩，与国土部门提供的竣工验收标准农田面积69012亩相差753亩。经核对主要是国土部门上图入库时将竣工验收图中的不属于标准农田的新增耕地及不属于标准农田的部分苗圃、房屋等载入，造成上图入库的标准农田数据与竣工验收数据不符。
二、通过套图比对查明占用标准农田482亩。
审计人员将莲都区航拍图与莲都区缩编图及土地现状图三图导入标准农田地理信息系统，三图重叠发现在灌溉水田的区块中有与标准农田不符的情况。将疑点导入现场审计实施系统，计算面积有620。48亩。经与国土部门竣工验收图核对以及到实地勘查，发现主要是养殖、苗圃、果园、建房等占用，经审计核减面积482。48亩。
三、通过数据比对查明诸多质量问题。
审计人员将“全市标准农田土壤调查数据库”导入现场实施系统，并将“标准农田地力调查土壤取样点基本信息表”、“标准农田地力调查土壤取样点野外调查季测试结果表”、“标准农田地力调查土壤取样点作物及施肥情况”三表连接，取出“莲都区”数据，按照一定的标准进行分析统计，发现标准农田建设质量不高，地力等级偏低，已建成的部分标准农田存在一定障碍因子等问题。
通过计算机辅助审计，使审计人员能在较短时间内摸清标准农田建设基本情况，并能够通过套图、数据比对等方法核实面积、查明质量等问题，极大地提高审计工作效率和质量，有效解决标准农田审计的“无从入手”的问题，实现了标准农田计算机审计一大突破和创新。
审计工作总结4
时光过的飞快，xxxx年公司的工作已经结束了，可以说，在xxxx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！
xxxx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、xxxx年财务审计工作的简要回顾
（一）财务方面的工作
1、增强财务服务意识
xxxx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计
信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司xxxx年及xxxx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xxxx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xxxx年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免xxxx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xxxx年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计
审计工作总结5
经过了一年的努力，公司各个方面都有了一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。
一、加强理论学习，不断提高自身素质
注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力。
五、今后努力的方向
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。
因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐。
审计工作总结6
20xx年，在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下，内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》，围绕年初签订的经营目标责任书，以提高经济效益为目的，着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题，减少不必要损失和浪费，为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目5个，审计单位22个，审计查出各类违纪违规使用资金40000元，退回损失14605元，提出审计建议26条，被采纳26条。现简要总结如下：［网文章—http：／／（）找范文，到网］
一、开展年度经济效益审计
6月和12月进行2次经济效益审计，由分管财务主任带队，县社财审股牵头，资产公司协助，围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容，对所属9个基层社、6个直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点，采取“四查四看”的办法，即：查原始凭证，看是否真实合法；查各项收益，看是否有漏收；查帐簿帐表，看核算是否准确真实；查货币资金，看是否运用合理。通过经济效益审计，达到了促进企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，实现效益最大化的目的，同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据，使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。
二、严格执行法人代表离任审计
多年来，我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中，对原集体经营时遗留商品和低值易耗品，审计组人员进行全面盘点，落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理，收回现金6500元。通过经济责任审计，不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩，促进企业加强和改善经营管理，保证社有资产保值增值的目的，同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。
三、开展专项审计和审计调查
结合实际，针对存在的问题，我们进行审计调查，开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理，限期追回资金40000元；发现不合理支出11120元，及时落实责任，为企业挽回不必要损失；对2个农资公司旺季结束，立即进行就地审计，发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限，建议公司人员全力以赴抓清欠。
一年来，我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩，但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量，还存在很大差距。今后，审计人员不断更新知识，提高专业素质，适应新形势的需要，努力把我社的内审工作做得更好。
四、20xx年审计工作安排
xx县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，围绕供销社改革和发展的实际，以加强社属企业管理，提高经济效益为中心，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，重点做好下列几项工作：
（一）提高认识，加强领导，注重内审工作基础建设，不断提高审计人员素质
（二）积极探索审计新规律，改进审计方法，提高审计工作质量
（三）围绕供销社中心工作，有针对性地开展各项审计
审计工作总结7
20xx年半年审计工作即将告一段落，在近些年中，12年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。
二、工作心得
12年是质量年，11年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式；2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。
根据领导的部署，12年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：
1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行；2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。 在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加强企业个体的深入了解
随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做
到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。
3.加强自我学习
随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。
着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”； 比作风，促为企服务“零距离”；比业务，促办理事项“零差错”；比质量，促服务结果“零投诉” ；比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。篇三：会计师事务所年度工作总结
xxxx年工作总结
xxxx年是忙碌的一年，是我在财审二部工作的第一年，这一年中我参与了xx个审计项目，并且从中学习到了很多实际工作中所需的审计方法，以及个人在工作当中所要掌握的审计思路，在理论知识方面与实践工作当中有很大进步。现将20xx年度工作情况总结如下： 一、20xx年主要工作情况 （一）业务开展情况 具体情况见下表：
业务情况分析：
今年做的审计项目让我记忆深刻的还是中国人寿财产保险股份有限公司经济责任审计，这次经济责任审计对我来说还真有点特别，在审计的过程中发现不单单是审查公司的账务处理，还要看他们公司的内控是否完善，最重要的是还得对公司几个板块的业务（中介，理赔、承保、印章、单证）流程要有一定的了解，从中查找业务当中存在的问题。
（二）个人学习情况
回顾20xx年我参与的审计项目，让一个刚进事务所，刚接触工作的职场新人学到了很多很多专业知识，也为之后做其他审计项目间接性的做好铺垫。
1.更加熟练的运用word和excel办公软件。
2年初的年报审计项目，一个单位接着一个单位，由于是刚到事务所时间短，开始年报审计给我的感觉就是很机械的填表，填完一张再填下一张，好多表不明白是为什么需要填，得怎么填，只好经常性的请教项目经理。可是当做了几个年审项目之后，尤其是“实质性底稿”，当我再次填写底稿时，我对会计科目的认识也更进一步了，通过填写的财务数据，分析出企业今年与上一年的财务状况、经营成果变动原因。
2.通过对底稿的排版、整理、归档，也让我清楚了解到公司对底稿的要求以及相关的归档程序。
3.从最初的只能抽查、复印凭证，数据分析统计，到现在独立的查找问题，并写成问题底稿。
二、工作建议
（一）面临的困难（或需要部门解决的问题）无 （二）建议
1、执业能力方面（知识结构、实践经验、创新能力）
审计业务质量在很大程度上取决于注册会计师的职业道德和专业技术水平，为此，在强化业务质量的同时，希望把职业道德和专业培训作为培训工作的核心任务。
2、学习能力方面
我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，希望能够借鉴项目经理的工作方法，同时努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使审计的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财审二部是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。
审计工作总结8
一、职能职责工作情况
1、严格执行学院的财务管理制度，完善修改了多项管理办法中的财务制度，规范了财务管理程序，降低了财务管理的风险，提高了财务工作的质量和效率。
2、已认真完成20xx年年度决算工作，决算报表已获得上级批复。20xx年年度预算（二上）已上报上级主管部门。
3、在20xx年财政批复预算的基础上下达各部门的年度经费支出计划，并按月分解执行。对专项资金的使用做到了定期分析预算执行情况，并及时报送给相关部门，部门对二级经费执行情况的重视程度大大增强，提高了部门管好用好资金的自觉性。
4、进一步加强了对职工个人借款的管理，定期督促相关业务经办人及时完成报账手续，保证了国有资产的安全。
5、针对工作中存在的违反法律制度及合理性的资金使用问题，及时向上级反映，积极想办法，提出相关建议，在保证搞好学院行政工作的前提下，确保了资金使用的合法性、合理性、有效性。
6、完成了厅对我院财务收支审计的接待工作，并完成了相关的审计整改工作，整改情况已报厅。
7、完成了新校区一、二期建设项目竣工决算，决算报告已报厅。
8、收付结算工作。
①完成学生学分制学费、学分制学分重新学习费及各项社会服务培训费的收费8318万元，比上年增长10。3%；学费收缴除去助学贷款部分，到位率97。5%。
②完成学院各项经费的日常报销工作。
③完成学生各类奖助学金1275万元的发放工作。
④完成20xx级毕业生欠费催缴和离校退费、盖章工作。
⑤完成各系部社会服务项目收入1293万元的结算工作。
⑥完成职工津贴的汇总、数据处理、发放工作以及校园网职工收入信息发布工作。
⑦完善了学分制学分补修网上收费工作。
9、审计工作。制定了审计工作计划，完成了内部审计统计报表（季报、年报）；组织财务审计处的同志参加了省交通运输厅组织的内部审计培训。
10、严格地落实党委行政交办的工作任务，配合各部门完成综合治理、资产管理、劳资信息等工作，保证学院的各项指示得到百分百的完成。
二、特色创新贡献提升情况
1、经过多次研讨调试修改，我院财务精细化管理平台正是投入使用，该管理平台将大大提高我院预算执行的科学性和及时均衡性，提高工作效率。
2、为保障学院工作顺利开展，财务审计处经反复与省交通运输厅和省财政厅协调，顺利将20xx年结余指标371.98万元、资金结转2842.36万元结转到20xx年继续使用，解决了专项项目需在20xx年继续完成而缺乏资金的困难。
3、根据《省财政厅、省教育厅关于印发的通知》（川财教2011162号）文件的规定，我处积极与省教育厅沟通，多次查阅档案，报送高校化债奖补资金统计表，已向财政申请450万元化债奖补资金。20xx年到位347万元，20xx年到位103万元，全部用于教育成本支出。
4、积极协调上级部门，年底争取到操场、排球场维修追加资金120万元，及返还考工费用130万元。
5、积极筹集资金。为配合学院工资制改革，追加人员经费509万元，保证了20xx年终绩效奖的发放，同时为20xx年第一季度工作的顺利开展，做了申请紧急支付的准备工作
6、处理多年的遗留问题12项，金额达181651.39元。
7、顺利完成了20xx年预算资金的核算与管理达2.1亿元，其中年初下达18263.78万元，当年追加财政拨款2784万元，追加教育收安排人员经费509万元，已申报拟结转20xx年专项资金2953万元
8、20xx年预算打破了学院历史记录，对预算方案的编制提出了建设性意见。经过多次上级部门协调，20xx年当年生均经费拨款较20xx年增加2500万元，生均经费达到生均1万元（不含每年追加的奖助学金等专项资金），20xx年财政拨款安排的人员经费从1241.21万元，增加到2853.04万元，增长了129%。
9、20xx年创新学生学杂费收缴方式，采用银行代扣，新生缴费代扣成功率达到50%，老生缴费代扣成功率达到52%，大大缓解了现金收费压力，提高了工作效率。
三、服务质量有所提高
根据20xx年度满意度情况，处内多次召开了会议，就提高服务质量问题进行了讨论，提出了多项改进服务质量的建议并在工作中实施，要求我处人员加强服务意识，提高服务能力，对师生耐心解释，合理建议。我处内人员积极与各部门沟通协调，通力配合，及时完成了各部门及全院师生的咨询、查询及其他交办协办事项，服务质量有进一步提高。
四、自身建设情况
1、组织建设。工作制度健全，切实保证了党和国家的方针政策及学院党委行政各项决定在本部门的贯彻执行。领导班子团结一致，认真落实党建工作要求和部署，推动党组织和党员队伍建设有新成效，加强党组织和党员队伍建设目标管理，坚持每周五全天的业务学习和政治学习、民主生活制度，开展了丰富多彩的党员活动。
2、作风建设。认真开展思想政治工作和德育工作，充分发挥了党支部的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。坚持按照党办的安排组织政治学习，组织职工积极参加深入学习实践科学发展观活动，不断提高职工的政治业务水平。根据职工个人职业生涯规划和学院发展的需要，积极参加各种培训学习，提高职工的业务水平和政治素养。
3、党风廉政建设。认真贯彻落实中纪委、省纪委反腐倡廉建设的精神，认真贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系20xx—20xx年工作规划》，把反腐倡廉建设纳入部门年度工作计划，并落到实处。
认真贯彻落实学院党风廉政建设责任制，严格执行学院财经纪律，积极完成落实厉行节约各项要求，落实“收支两条线”，杜绝乱收费、“坐收坐支”和私设“小金库”现象。
20xx年，财务审计处要在服务质量上进一步提高，为全院职工提高更加满意的服务；改进管理手段，提高管理效率，保证年度预算均衡、及时、严格地得到执行；进一步紧跟财政改革步伐，完善管理制度，提高财务管理与服务水平。
审计工作总结9
20xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改善作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：
（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推进
20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计提议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益
今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在XX方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，经过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。
（三）努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。
（四）注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，经过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。
（五）加强对审计成果的综合利用
20xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员经过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，经过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的提议和对策，为领导决策供给参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。
审计工作总结10
一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的"加核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
一、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价
XX企业是我企业至今一家对外立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近XX吨，加上销售总企业的肥料，XXXX年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了XX多万元。但是由于种.种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的映带有很的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。
根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
三、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很，突出映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。
我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的'配合了企业的财务管理工作。
四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
根据企业领导的安排，今年，我先后到XX和省内的几个市场。针对市场映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部XXXX年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。
五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们XX企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。
审计工作总结11
根据总经办部署，财务部于今年，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下：
一、本次审计的主要范围
本次内部审计按照既定方案，对各分公司20xx年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。
同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。
二、本次审计主要问题
(一)内部控制方面
1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。
2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。
3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。
4、滞销品仅凭在ERP系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。
5、存在款项实际已支出，但未履行ERP请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行ERP流程的预付请款。
6、一些外购商品采购及费用开支(金额一般在500元以内)，采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。
7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。
8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。
9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。
10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。
11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。
12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。
13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。
14、有的公司预收现金货款未录入ERP系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再采取相反的方式冲回。
15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。
16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。
(二)会计核算及基础工作方面
1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。
2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。
3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。
4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。
6、ERP单据签字手续不够齐全，建议注意细节，杜绝漏签情况发生。
7、存在人工修改ERP项税底稿中品名的情形，这种情况也为虚开增值税发票的行为留下漏洞。应严格按照ERP流程操作，严防违反税法行为发生。
三、主要建议
通过对分公司近4个月的稽核，暴露了一些问题的现象。我们认为，可以在以下几个方面进行改进：
1、为了提高分公司的整体管理水平，建议在全公司开展财务制度及财务基本知识的宣传学习。财务制度和相关知识，不仅仅是财务人员的应该知道的，分公司总经理、销售内勤、业务、仓管都要必要了解一定的财务知识。可以本着节约、实用的原则，采取和公司产品技术培训一同搭班等多种形式开展。
2、尽快制定整个公司的授信政策，使分公司的销售授信管理在公司统一制度的框架内进行。公司统一的授信政策，是公司内部控制的一个很重要的环节。
3、完善会计、内勤、业务等作业规范体系，使得分公司每一个岗位，都有比较明确的作业流程，尽力杜绝作业的随意性和制度规定的盲点。
4、对本次考评的财务人员，采取必要的措施，对考评胜任的予以褒奖，对考评基本达标的予以鞭策，对考评较差但工作态度较好的给予专门的辅导，对于工作态度和工作能力都不达标的予以辞退，以体现公司以人为本和兼顾效率的用人理念。
审计工作总结12
xxxx年，审计部认真贯彻集团公司xxxx年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。
一、本年度审计指标完成情况
——财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润417.96万元，提出审计建议70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；
——基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；
——物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；
——人均取得直接经济成果539.85万元。
二、本年度审计工作开展情况
根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。
（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性
xxxx年1-2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。
（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能
xxxx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，采纳14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。
在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。
一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。
三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。
（三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次
经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延伸的理念，xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、新疆代储代销库存管理审计、实业公司经营审计；审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，采纳9条。
从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司发展的需要，审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢迎，xx医院、xx公司、新疆代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题研究，或组织管理层探讨，都对报告给予了高度重视，改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。
（四）开展专项审计调查，解决难点热点问题
本年度，审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，积极开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最后经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计，审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐，要求北京MH公司催办，维护专项资金使用的严肃性。
（五）加大内控审计幅度，防范经营风险
审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际情况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合，让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探索了审计模式，为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。
（六）狠抓基建工程审计，节约基建投资成本
基建工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强投资控制的重要保障。xxxx年，审计部对xx分厂装修改造工程、福临堡社区改造工程、xxx办公楼改造装修、南厂出入主干道工程、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程、111KV架空线落地工程、宝石新特车井场工程、职工培训中心改造、西站台彩钢货棚、xxxx中心装修改造等178个基建工程项目进行了审计，为了提高审计质量，审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计，经常深入施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目都经过充分探讨。通过审计，发现工程量不实、材料价格偏高、材料重复计算，签证变更与实际不符、计算错误、高套定额，隐蔽工程高报等问题，审减额达到204.91万元。
本着切实为公司负责的原则，为搞好xxx生产线竣工决算审计和文体活动中心改造竣工决算审计两个大项目，审计部采取了委托社会中介机构审计的方式，从审计结果看，效益突出，仅文体活动中心项目审减63.91万元。
（七）服务公司生产经营，采购加强事前防范
今年，我公司计划生产xx90套，xx500台/套，物资采购量非常大，审计压力也很大，仅招标采购就有234次。为更好的服务生产，服务经营，物资采购审计的工作原则是：质量优先、确保生产；货比三家、降低成本；打破常规、提前介入；出口为重，特事特办；统筹规划，着眼全局。按照这个原则，招标采购物资把好招标关，招标会上就把工作做好做透、不留隐患；生产急需的物资要求采购部门事先通报审计部，审计部先行开展询价、调查等审前工作，给以后审计减轻工作量和流出时间，采购审计工作缩短了审计工作周期，为组织生产赢得时间；下半年我公司生产所需主要物资钢材价格回落后，我要求审计人员对钢材采购审计适当从紧，并向采购部门建议对加大采购量，降低采购成本，后半年钢材采购两明显增大，节约了资金成本；在出口配套件审计上，审计把质量放在首位，HSE审计放在首位，不刻意追求审减额，不为自己出成绩着想，因为小利益可能隐藏着大损失。
（八）加大审计整改力度，提高审计成果转化利用
对于本年度审计发现的问题以及需要整改的项目，审计部在本年度持续跟踪后续处理结果，以落实整改措施，强化整改责任，争取审计问题整改率达到100%，维护审计的严肃性。“上半年经营情况审计”公司组织了专题会议讨论，并以《关于协调公司上半年经营绩效考核有关问题的会议纪要》文件落实；“xxxx中心主任离任经济责任审计”、“新疆代储代销库库存管理审计”中提出的问题张总和杨总也给了重要批示，审计部正在跟踪落实情况；对xx公司在3月份审计后，于9月份又进行了后续跟踪审计；公司作为xx医院大股东，审计部受医院监事会的委托，对其20xx-xxxx年度经营情况进行了全面审计，审计报告得到了董事会和监事会的全面认可，对审计提出的问题，逐条拿出整改办法，与审计人员探讨确定。今年，所有审计项目审计部都下发了“审计整改跟踪单”，被审单位将整改意见反馈回审计部，确保审计成果落到实处。
三、无法在报表中反映的审计情况及审计成果
本年度，我公司在除审计内部单位外，很大一部分审计工作量都利用在了参股公司、三产企业和关联方的审计业务上，实业公司属于我公司三产企业，由于业务萎缩，现在仅靠十几间门面房维持经营，在今年为其进行的经营审计中，我们共审出历年潜亏393.92万元，实业公司根据我们的审计报告准备注销企业。
xx医院改制后，我公司作为参股方，其经营业绩的好坏直接影响到公司的投资收益，况且作为原企业医院，原职工整体带资分流，与本公司有着千丝万缕的联系，其经营的好坏直接影响到本企业的稳定与发展，在某种意义上，我公司帮助其提高经营管理水平责无旁贷。因此，审计部接受医院监事会委托对其2年经营和管理情况进行了全面审计，共审出不实利润136.42万元。
xx公司作为我公司主要协作商，我们就地审计了其与我公司关联交易协议的实际执行情况和提供我公司产品的成本（我公司按成本加成定价原则向其购买产品）情况，发现其有多转销售成本的倾向。
四、管理工作
在搞好审计专业工作的同时，审计部在促进本部门管理规范化方面也做了跟多工作。
（一）优化业务流程
以公司争创全国质量奖为契机，组织审计部人员对20xx-xxxx年的所有文件、报表、审计项目进行了分析整理，根据审计文档规范管理，并对三年期间的审计成果进行了分析，总结了三年来的审计工作成绩与经验，根据分析，对审计业务流程进行了优化规范，进一步提高了审计工作质量，完善了审计项目责任制。
（二）完善制度建设
为加强审计监督力度，规范项目审计，提高审计的效益，审计部制订了《基建工程项目结（决）算审计实施细则》、《投资（设备）项目审计办法》、《财务收支审计实施办法》等制度，初步完善了审计业务制度体系。
（三）实施清查盘点
按照《关于开展xxxx年度年终财产清查盘点工作的安排》要求，审计部负责实物清查专业组，时间短，任务重，审计部高度重视，和其他部门的领导和同志协调，组织召开了本专业组工作会议讨论，并请邹总做了工作指示和指导。在实际工作中，按照人员构成并分了3个小组，顺利完成了全公司16个单位和xxxx分厂的实物现场清查盘点工作，并就清查中发现的问题向xxxx年年终清查盘点办公室提交了专题报告，完满完成了清查盘点任务。
（四）总结审计经验
根据以往年度的审计项目，对我公司经济责任审计和内部控制审计工作取得的成绩或经验，面临的困难，下一步开展审计工作的打算等问题进行了深刻总结，形成了书面总结报告。
（五）重视员工培训
本年度分别组织审计部门的同志参加了集团公司和物装公司组织的“计算机辅助审计培训班”、“财务人员后续教育培训班”、“陕西省内审协会培训班”，通过培训，提高了本部门员工的业务水平和工作能力，为我公司审计工作信息化打下了良好的基础。
五、存在的问题及不足
纵观一年来的工作，我们觉得在以下方面需要改进和提高：
一是由于客观条件的限制和审计资源不足，虽然本年度完成了审计计划规定的审计项目数量，但中途调整的审计项目较多，占到了年度审计计划的30%以上，以后要加强审计计划制订的科学性和时效性。
二是公司招标工作的管理工作有所松懈，部分职能部门同志不遵守招标制度，有的标的发出的邀请没有针对性，有的标的评标没有客观准确的标准，审计部门在这些方面监督力度不够。
三是由于业务水平的局限性，审计部同志在工作中对一些审计方法和审计技术运用不熟练，许多审计项目花费了大量的人力和时间。
四是审计项目三级复核不彻底，由于专业因素限制，审计项目多级多级复核存在困难，加大了审计风险，影响了审计质量。
六、下一步工作打算
一是要搞好审计制度建设，争取在明年建立健全全方位的审计业务监督控制体系，使审计业务有章可循。
二是要实现审计手段现代化。计算机的广泛应用，给审计工作开创了新思路，如何通过计算机软件实现审计现代化，是内审建设的一个重要方面，经过一年的学习和测试，审计部要在明年实现计算机辅助审计。
三是按照物装公司和集团公司要求，搞好本公司内部控制体系建设，按照“将审计重点有查错堵漏向内部控制审计延伸”的审计工作工作思路，并结合本公司实际情况，
四是对我公司今年新成立和改制的北京MH公司、西安宝美公司、咸阳钢结构分厂立项，进行全面的经营管理审计，以督促建，帮助以上单位建立健全制度建设和内控建设。
五是开展科技经费专项审计，对公司近三年由集团公司、物装公司计划投入和企业自行投入的科技项目经费管理使用情况进行检查和评价。
六是基建项目审计试行项目管理和全程参与相结合的审计模式，对于投资大、规格高、公司和职工关心的项目要做到有资料，有报告。
七是加强设备采购审计，对投资额大、数量多的固定资产（设备）购置要采用项目管理式审计，将设备采购全面纳入审计的监督之下，降低投资风险，提高投资效益。
八是继续坚定不移地实施全面审计突出重点方针，集中精兵强将把重点项目审深审透，争取审出一些拳头项目来，抓好重点审计项目、优秀审计项目，带动整个审计业务上台阶。
xxxxxxxxx审计部
xxxx年xx月xxx日
审计工作总结13
看着一页又一页的日历，感叹时间过得真快。转眼间，我在工程审计部工作的第六年已经不知不觉的走到了总结的尾声。在这个时候，我会对我这一年的工作做一个认真的总结。总的来说，我的20xx年是成长中充满巨大挑战和突破的一年！丰富而富有挑战性的工作大大提高了我的专业知识和操作技能，良好的工作氛围也让我把工作和快乐结合在了一起。遇到困难的时候不再手足无措，而是学会接受和适应，想办法解决问题。我渐渐发现，感同身受是如此简单而神奇的一件事。当你感到快乐的时候，工作自然会成为你生活的一部分。当你热爱一份工作时，你会全身心地投入，工作的激情会让你更高效地完成整个计划。我很庆幸自己的小改变，但也更热爱自己的工作。
在过去的一年里，我参与了xx煤炭公司的离任审计，xx信用社、xx武威公司、xx长滩的专项审计，20xx年报审计，xx公司的合并审计。企业范围主要涉及煤炭行业、电力行业和彩票行业。这些项目记录了我一步步成长的轨迹，每个项目都让我积累了一些独立审计的经验。和前一年相比，虽然工作中还是会有问题，但不同的是我对它们的态度。我始终相信，保持向上进取的心态，任何问题都是可以解决的。
在工作中，我严格按照审计准则的规定和本所制定的审计手册的要求，保持认真严谨的工作作风和虚心的态度。同时，我也注重与客户的沟通，把握自己应有的细心和责任心，努力为客户提供优质的服务。随着经济的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识不断变化和完善，社会竞争日益激烈。我深深意识到，作为一名优秀的审核员，我必须不断提高自己的专业水平，提高自己的专业分析判断能力，培养自己与各类客户沟通的交际能力，才能融入进步的社会潮流。所以我在日常工作中注重积累，工作之余更注重自身素质的提升，丰富自己的专业知识，为以后的工作打下更加坚实的基础。
总的来说，我从事审计的时间比较短，经验也不足。虽然在同事的帮助下做了一些工作，但是理论和实践都有所欠缺，不足以成为一名比较专业的项目运营审计人员。
所以，在以后的工作中，我会更加努力，争取成为一名更好的审核员。
希望能在20xx年巩固原有业务，我会争取项目负责人的机会。吸收新业务，想投资咨询行业内控审计，更新思路，拓展新方向。同时接受领导和项目经理的建议，学习更多的基础知识，扎根自己的理论，丰富自己的经验。
总之，在这一年的工作中，有成绩，有喜悦，但也有不足，但以后我会继续努力，不断提高。我确信我们部门是一个团结高效的团队，每个成员都能站在自己的立场上，共同取得辉煌的进步。
审计工作总结14
xxxx年，我局按照社会管理综合治理工作的要求和责任的目标管理，结合我局的实际情况，加强对社会管理的领导，成立领导小组，由局主要领导担任组长，成员由各股室股长组成；将社会管理综合治理和平安创建工作列入本单位的重要议事日程，纳入年度工作计划，作为“保障工程、民心工程、基础工程”和“一把手”工程来抓，制定了创建文明审计机关、安全文明小区方案和综合治理工作制度，并按方案和制度认真检查、落实；认真开展平安建设活动，强化全局干部职工普法教育，提高法制意识，积极开展预防职务犯罪工作，全体干部职工受教育率100%，按照“六无”单位，“五无”干部、职工的标准严格要求，认真开展平安建设，要求干部职工管好自己家属子女，实行家庭管理责任制，使我局创建文明机关、安全文明小区和社会管理综合治理工作形成齐抓共管的局面。今年未发生刑事、治安案件和民事纠纷案件，不出现交通安全责任事件。无出现上访、请愿等影响社会稳定事件，全局干部职工及家属无一人参加邪教组织活动，未发现本局干部职工参与黄赌毒的现象，基本达到了社会管理综合治理目标的要求。促进我局创建文明审计机关和谐社区、平安社区和安全文明小区工作上新水平。
一、切实抓好社会管理综合治理工作，创建和谐平安社区安全文明小区活动
xxxx年，我局认真学习贯彻党的十八大会议精神，认真实践“三个代表”重要思想，坚持“两手抓、两手都要硬”的方针，正确处理改革发展和稳定的关系，狠抓社会管理综合治理，把我局社会管理综合治理工作摆上重要议事日程，纳入我局创建文明审计机关和平安社区安全文明小区建设的工作计划。建立社管综治工作保障机制，加大社管综治经费的投入，狠抓社管综治硬化建设，牢固把握“稳定压倒一切”的重要原则，反对伪科学，坚决抵制邪教组织活动，进一步完善社会管理形势分析制度，切实抓好维护社会稳定各项措施的落实，社会管理综合治理取得良好成效。
二、加强社会管理综合治理领导，注重真抓实管狠抓落实
xxxx年，我局按照县委、县政府关于我县社会管理综合治理工作的要求，同县委、县政府签订了社会管理综合治理目标管理责任书，明确领导责任，完善目标管理各项制度，真抓实管，狠抓落实，做到“五有”、“六无”即有机构、有领导、有措施、有制度、有队伍；无刑事案件、无治安案件、无治安灾害事故、无吸毒人员、无犯罪人员。认真落实治安防范措施，不出现交通、火灾等恶性安全责任事件。在全体干部职工中深入开展“六五”普法、除“七害”斗争和创建文明机关活动，积极组织力量开展住宅区的卫生环境和绿化工作，参与创建“平安社区”、“安全文明小区”、“无毒社区”工作，促进我局小区社会管理综合治理工作向前发展。
三、加强民生项目资金的审计力度，确保强农惠农政策落到实处
一年来，共组织完成90个审计项目，主要是对县财政具体组织预算执行情况，本级税收征管情况进行了审计；对县教育局、县公安局、县畜牧局县城管局、县交警大队等13个单位领导干部任期经济责任进行审计；对72个工程结算造价进行审核；对产业扶持资金管理使用情况进行专项审计调查等。在审计过程中，注重加强民生项目资金的审计力度，促进惠农资金落到实处。共查出违规金额16,604万元，管理不规范金额7,056万元。为财政增收节支5,810万元，应上缴财政金额8,351万元，已上缴财政1,037万元；政府投资审计核减工程造价4,774万元。提出审计建议53条均得到被审计单位的采纳，促进部门单位建章立制和规范管理，有效地推进加强社会管理。
四、加强齐抓共管，确保和谐平安
我局坚持以“三个代表”重要思想为指导，结合实际，加强以党支部为核心的综治基层工作，充分发挥党支部为核心的社区群防群抓群治组织。按照我局“六五”全民法制宣传教育计划，在局社区开展普法宣传教育活动，开展正面导向，消除负面的影响，尤其是加强家属管理教育，以单位家属联为一体的帮教管理模式，着重开展对青少年法制宣传活动，管理教育好青少年；积极参与开展禁毒宣传活动，把这项工作纳入“六五”普法活动内容，使全体干部职工及家属普法教育面达到100%，形成齐抓共管新局面，确保社区内无贩毒和吸毒人员。同时加强对流动人口流入社区的管理，对常住人口、暂住人口、人户分离人口进行登记造册归档，积极参与有关部门抓好计划生育工作，确保社区安全。
五、切实抓好重点治理，推动社治工作新发展
今年来，我局积极发挥领导小组的作用，针对我局周边社会管理工作的薄弱环节，确定宿舍区为重点加强治理，将宿舍区分为两个单元管理，加强治安防范，确保宿舍区安全及无交通、火灾等恶性责任事件发生；同时，严格要求干部职工管好自己的家属子女，确保全局干部职工及家属子女无人违纪违法和参与邪教组织活动，积极开展住宅区的卫生环境和绿化美化工作，树立正确的唯物主义世界观，杜绝唯心论和形而上学的思想，同党中央和县委县政府保持高度一致，为维护社区的安全和建设和谐稳定的做出积极贡献。
六、积极开展扶贫帮困工作，努力促进农民增收，共同创建平安基层
审计工作总结15
我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
主要工作内容：
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习
解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务
及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支
经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
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